Socialnämndens nämndsplan 2024-2027
1 Inledning
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar nämnden och prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden. Nämndplanen beslutas av nämnden och revideras årligen.
2 Ansvar
Nämnden ansvarar för att tillvara ta de resurser som står nämnden till förfogande, såsom finansiella resurser och personella resurser. Nämnden ansvarar för att styra sin verksamhet i enlighet med nationell lagstiftning samt Säter kommuns styrdokument.
2.1 Delegerat ansvar från kommunfullmäktige
2.1.1 Vård och omsorg
Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med gällande lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.
2.1.2 Kommunal hälso- och sjukvård
Från och med 1 juli 2021 har kommuner och regioner ett delat ansvar som huvudmän för primärvården.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen. Ansvaret omfattar också personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
I Dalarna kommunaliserades hemsjukvården 2013 vilket innebär att Regionen överlåtit ansvaret till kommunerna för hälso- och sjukvård i hemmet. Det finns ett hemsjukvårdsavtal som beskriver ansvarsfördelningen mellan region och kommun. Det innefattar bland annat kriterier för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel.
Kommunerna har ansvar upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut nivå. Läkarmedverkan ansvarar Regionen för.
3 Finansiella förutsättningar
Diagrammet visar den procentuella fördelningen av Socialnämndens budget 2024 fördelat på personalkostnader, övriga kostnader, lokalkostnader och kapitalkostnader. Den största delen av Socialnämndens kostnader består av personalkostnader (69%). Socialnämndens tilldelade budgetram 2024 uppgår till 320 626 tkr.
3.1 Personella förutsättningar
Tabellen visar antal årsarbetare per verksamhetsområde (oktober 2023). Totalt finns cirka 383 årsarbetare i Sociala sektorn.
| Verksamhet | Antal årsarbetare |
| Särskilt boende | 140 |
| Hemtjänst | 80 |
| Funktionsnedsättning | 89 |
| Hälso- och sjukvårdsteamet | 27 |
| Individ- och familjeomsorg | 30 |
| Stab | 6 |
| Biståndsenheten | 7 |
| Bemanningen | 4 |
| Totalt | 383 |
3.2 Ekonomiska förutsättningar
Tabellen visar den procentuella fördelningen av Socialnämndens budget (2024) fördelat per verksamhetsområde.
| Verksamhet | Andel av budget |
| Särskilt boende | 34 % |
| Funktionsnedsättning | 23 % |
| Individ- och familjeomsorg | 15 % |
| Hemtjänst | 14 % |
| Hälso- och sjukvårdsteamet | 10 % |
| Stab | 2,0 % |
| Biståndsenheten | 1,8 % |
| Politisk verksamhet | 0,2 % |
| Totalt | 100 % |
3.3 Investeringar
Socialnämnden har inga större investeringar planerade under perioden 2024–2027.
4 Planeringsförutsättningar
Socialtjänsten och Individ- och familjeomsorgen står inför en stor omställning i och med det preliminära lagförslaget om ett paradigmskifte inom svensk socialtjänst. Eventuellt datum för ny lag vinner laga kraft är 1 juli 2025. Lagförslaget innefattar följande huvudpunkter:
- Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig
- Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden
- Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet
- Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- En ny lag om socialtjänstdataregister – under utredning
Hur utfallet av lagen kommer att påverka verksamheterna är i dagsläget inte helt klarlagt. Och att det redan under våren 2024 kommer att påbörjas processer för implementering inför lagändringen i juli 2025.
Till år 2040 beräknas befolkningen öka. Tillväxten bidrar till möjligheter men innebär samtidigt stora utmaningar för kommunen, särskilt inom de kommunalekonomiskt kostnadsintensiva grupper såsom invånare över 80 år. I Säters befolkningsprognos finns omfattande behov inom äldreomsorgen. För att möta den växande befolkningens behov kommer det att krävas en utveckling av verksamheten och investeringar. Det är även viktigt att ständigt följa den demografiska utvecklingen och framtida prognoser så att kommunen planerar för rätt verksamheter.
Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar vilket innebär att kommunen måste leverera mer välfärd med relativt mindre resurser. Detta kräver att en omställning sker eftersom kraven på effektivitet och produktivitet ökar.
Redan nu är det brist på personal i flertalet kommunala yrken och även inom socialnämndens ansvarsområden. Den demografiska utvecklingen innebär ett behov av nyanställningar men även potentiellt uppsägningar och omdisponering av personal mellan verksamheter. Detta tillsammans med personalomsättning och pensionsavgångar gör att kommunen möter ett stort rekryteringsbehov. Detta ska ske i konkurrens med andra arbetsgivare vilket kan leda till en löneglidning och ökade kostnader i personaltäta verksamheter.
5 Nämndmål
5.1 Rikare liv
| Rikare liv | Nämndens målsättning | Nämndens uppföljning | Om nämnden anser att inriktningen inte är relevant för nämndens verksamhetsområde: nämndens motivering |
| Inriktning 1
Alla invånare i Säters kommun ska ha förutsättningar för att göra val inför framtiden baserat på förmågor och intressen |
Individen med insatser från Socialnämnden upplever en värdig och trygg livskvalitet under hela sitt liv. | Uppföljning sker mot nyckeltal i Kolada. Uppföljningen visar att vi ligger på en fortsatt hög nivå jämfört mot riket. (Koladas nyckeltal uppdateras under hösten. ) |
|
| Socialnämnden säkerställer att det finns en god och säker vård och omsorg i Säters kommun | En övergripande plan för hur äldreomsorgen ska planeras är upprättad och fastställd av kommunfullmäktige. | ||
| Inriktning 2
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen. |
Föräldrar och unga har möjlighet att ta del av tidiga insatser | Frågor/enkäter till målgrupper visar att informationen är lättillgänglig. | |
| Socialnämnden bidrar till att erfarenhetsutbyte sker mellan generationerna. | En plan finns upprättad som innehåller möjliga former av erfarenhetsutbyte. | ||
| Fler föräldrar deltar i föräldrautbildningar | Ett ökat antal föräldrar deltar i de utbildningar som anordnats. | ||
| Inriktning 3
Alla invånare i Säters kommun ska ha en egen försörjning, ett liv med god hälsa och framtidstro.
|
Individerna känner sig delaktiga och trygga med sina insatser | Brukar- och enhetsundersökningar visar att de goda resultaten bibehålls och där resultaten visar en negativ trend vidtas åtgärder. | |
| Färre ska ha behov av långvarigt försörjningsstöd | Antal hushåll i långvarigt försörjningsstöd minskar med 5 % jämfört mot samma period föregående år. | ||
| Individen upplever att besluten är av hög kvalitet och att de verkställs skyndsamt | Vård- och omsorg (VoO): Handläggningstider har fastställts.
Individ- och familjeomsorg (IFO): Utredningstiden avseende barn- och unga överskrider inte den lagstadgade tiden på 4 månader. Verkställighet: Antalet inrapporterade ej verkställda beslut till IVO har minskat jämfört med 2023. |
||
| Inriktning 4
Alla invånare i Säters kommun ska ha tillgång till en rik fritid med rekreation och social gemenskap.
|
Individer med insats från socialnämnden har individanpassade insatser utifrån behov. Socialnämnden bidrar till att den upplevda ensamheten har minskat |
Genomförda ärendegranskningar av biståndshandläggares beslut* visar att rätt insats har beviljats. Vid uppföljning av pågående beslut har samverkan mellan verkställighet och biståndshandläggare förbättrats. Upplevelsen av ensamhet hos individer med insats inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning har minskat. Mätning mot nyckeltal i Kolada. *(Insatser som innefattar socialgemenskap kan vara: Social samvaro/promenad, dagverksamhet/daglig verksamhet, daglig sysselsättning, kontaktperson/kontaktfamilj, ledsagarservice) |
|
| Mätning via brukarundersökningar. | |||
| Inriktning 5
Fler ska kunna ta del av organiserade och spontana aktiviteter och fritidssysselsättningar |
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. |
5.2 Hållbar framtid
| Hållbar framtid | Nämndens målsättning | Nämndens uppföljning | Om nämnden anser att inriktningen inte är relevant för nämndens verksamhetsområde: nämndens motivering |
| Inriktning 1
De globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen ska ligga till grund för Säters kommuns ansvarsfulla och strategiska hållbarhetsarbete. |
Sociala sektorn arbetar så att de övergripande hållbarhetsmålen uppnås | Uppföljning och mätning av hur väl sociala sektorn följer kommunens fastställda hållbarhetsmål. I alla upphandlingar finns krav att hållbarhetsmålen ska uppnås. Socialnämnden har en budget i balans 2024 |
|
| Inriktning 2
Säters kommun ska öka kunskap, förmåga och motivation till ett socialt, ekonomiskt och miljömedvetet förhållningssätt. |
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. | ||
| Inriktning 3
Det ska vara enkelt och möjligt att åka kollektivt till och från skolor, arbeten, vård och fritidsaktiviteter. |
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. |
5.3 Omsorgsfull boendeutveckling
| Omsorgsfull boende-utveckling | Nämndens målsättning | Nämndens uppföljning | Om nämnden anser att inriktningen inte är relevant för nämndens verksamhetsområde: nämndens motivering |
| Inriktning 1
I Säters kommun ska det vara möjligt att bo i attraktiva miljöer som är hälsofrämjande och som passar den egna levnadssituationen. |
Socialnämnden medverkar till att det finns trygga boendemiljöer som är anpassade utifrån individens behov | Socialnämnden yttrar sig i 100% av alla remisser som rör boendemiljöer.
|
|
| Inriktning 2
I planering och byggnation ska hållbarhet vara prioriterad. |
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. | ||
| Inriktning 3
Det ska vara tryggt att bo och leva i Säters kommun. Människor ska kunna skapa och upprätthålla goda sociala relationer och kunna leva rika liv. |
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. |
5.4 Serviceorienterad organisation
| Service-orienterad organisation | Nämndens målsättning | Nämndens uppföljning | Om nämnden anser att inriktningen inte är relevant för nämndens verksamhetsområde: nämndens motivering |
| Inriktning 1
Säters kommun ska vara anpassad till vad som krävs för att nå globala, nationella, regionala och kommunala strategiska mål. |
Socialnämnden har sänkt sjuktalet bland medarbetarna | Socialnämnden har sänkt sjukfrånvaron bland medarbetarna och ligger på totalt högst 5% år 2027. | |
| Inriktning 2
Verksamheten ska vara av hög kvalitet, professionell samt ha god förmåga att möta företag och medborgare och skapa förtroende för verksamheten.
|
Personalförsörjningen är säkerställd eftersom vi kan (har förutsättningarna att) rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens | Alla utannonserade tjänster tillsätts utan dröjsmål av personal med rätt kompetens. OSA-enkäter visar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god. Vid genomförda risk- och konsekvensanalyser, som alltid upprättas vid organisatoriska förändringar, har alla berörda medarbetare deltagit. |
|
| Inriktning 3
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande.
|
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. | ||
| Inriktning 4
Säters kommun ska arbeta gemensamt med näringslivet för goda kommunikationer, kompetens och andra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande.
|
Inriktningen täcks av mål vid annan inriktning eller ansvaret ligger på annan nämnd. |
6 Uppföljning
Nämnden ansvarar för att följa upp att nämndens verksamheter arbetar utifrån nämndens målsättning och instruktioner.
Nämnden ska löpande rapportera till kommunstyrelsen.
Nämnden ska till kommunfullmäktiges delårs- och årsredovisning redovisa sin måluppfyllelse i förhållande till de resurser som kommunfullmäktige fördelat till nämnden.
Nämnden ska redovisa hur nämnden följer upp att de fördelade resurser används för största möjliga måluppfyllelse.